老师，10月底新注册的公司，法人给单位卡里转了800元，卡里扣了年费等660，没有别的业务了，11月份没有申报，现在申报的话怎么填资产负债表啊

❀破茧成蝶 追问

2019-12-09 14:05

老师，资产负债表是就有这个银行存款的140，还有一个其他应付款的800吗？

❀破茧成蝶 追问

2019-12-09 14:05

利润表是0还是把660填进去呢

meizi老师 解答

2019-12-09 14:06

你好   把660元填写进去 就会净利润负数 显示亏损

❀破茧成蝶 追问

2019-12-09 14:07

资产负债表对吗？那660是应该填还是不填吧？ 

meizi老师 解答

2019-12-09 14:08

你好   你填写的是货币资金的期末余额 和其他应付款  借银行存款800贷其他应付款800  借费用 660贷银行存款 660

❀破茧成蝶 追问

2019-12-09 14:09

嗯，是的，那老师资产负债表和利润表这么填对吗？手工结转

meizi老师 解答

2019-12-09 14:11

你好 是的 到时你费用要结转到本年利润去的  填写

❀破茧成蝶 追问

2019-12-09 14:12

老师，这两个对吗

meizi老师 解答

2019-12-09 14:14

你好 第一个是对的。 第二个你双方都不平了。 你用的660元要填写数据 不然左边是140 右边是800 不对了

❀破茧成蝶 追问

2019-12-09 14:15

那老师这660计入哪里啊

meizi老师 解答

2019-12-09 14:15

未分配利润里面去 填写 -660

❀破茧成蝶 追问

2019-12-09 14:16

谢谢老师

meizi老师 解答

2019-12-09 14:17

不客气 帮到能就好