江老师，有在吗？？？？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-09 13:58

那能把其它的先调整 了吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-09 14:00

是的，因为前期的数据就一直是不平的，马上2020年，能不能调到一致，因为我见经理就是这么强制调整的。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-09 14:10

10月份应交增值税1006.53，10月份应交附加税120.79，营业税2897.55这个余额应该是没有的，个人所得税的余额先不调

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-09 14:11

老师能不能先帮我把增值税，附加税，营业税这三个给调到正确的，10月的增值税是1006.53，附加税是120.79，营业税2897.55应该是没有余额才对

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-09 14:14

老江老师，能麻烦您写一下分录吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-09 14:19

可以完整的写一下吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-09 15:16

老江老师，我写完你上面的那些分录，10月科目余额表未交增值税是1006.53没错，但是那个进项230.09，已交税金13871.56，转出未交增值税14101.65应该没有余额才对呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-09 15:17

老师，你能帮我把进项230.09，已交税金13871.56，转出未交增值税14101.65这三笔调了吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-09 18:05

以为我们公司这些都是没有余额的，所以麻烦老师帮我调下

老江老师 解答

2019-12-09 12:16

你好
哪个江老师？头像是红的还是蓝的？

老江老师 解答

2019-12-09 13:57

差了五千多
要查明原因后，再调整的

老江老师 解答

2019-12-09 13:59

你的意思是，强制调整到平？

老江老师 解答

2019-12-09 14:05

咱还欠着附加税没交吗
个人所得税科目余额，是正确的吗

老江老师 解答

2019-12-09 14:13

先把应交增值税科目的余额冲到未交增值税科目
20580.76-10141.65
差额再从其他二级科目中转些来

老江老师 解答

2019-12-09 14:17

第一个分录，我在图片上写了
减下来，未交增值税，与申报表上还有差的
借 未交增值税   贷 应交税费---附加税营业税..凑数

老江老师 解答

2019-12-09 14:25

仅供参考
借 应交税费-未交增值税  14101.65
  贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税  14101.65

未交增值税余额  20580.76-14101.65=6479.11
申报表金额为 1006.53 差了5472.58

借 应交税费-未交增值税   5472.58
贷 应交税费-营业税  2897.55
            城建税   -580.73
            地方教育及教育附加   419.78+629.65
             个人所得税  2106.33

老江老师 解答

2019-12-09 15:20

不用
根据财会（2016）22号文件，三级科目的余额是不动的！

老江老师 解答

2019-12-10 06:48

如果一定要把三级科目余额詷平，第一对分录
借 应交税费-未交增值税 14101.65
贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 14101.65
把贷方改为各  三级科目即可