老江老师还有在吗？？？？？？？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-10 15:17

老师，我昨天问过你问题 的，麻烦老江老师，帮我把红色方框部份的余额调平

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-10 15:22

因为我觉得老师昨天写的我还不清楚，能不能麻烦老江老师再写详细一点

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-10 15:26

麻烦老江老师了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-10 15:33

老师，在吗

老江老师 解答

2019-12-10 15:51

不好意思，刚才有点事

如果一定要把三级科目转平，那么
借 转出未交增值税  14101.65
  贷 销项税额     230.09
     已交税金   13871.56

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-10 16:15

老师，图一是增值税申报表，图二是老师您之前教 我写的分录，图三是科目余额表，但是有个问题 ，10月城建税是70.46，教育附加是30.2，地方教育附加是20.13，为什么科目余额表上面是零，是不是分录写的金额有问题，麻烦老江老师帮我看下，谢谢啦

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-10 16:16

补上科目余额表

老江老师 解答

2019-12-10 16:18

哦，我是强制高平增值税的，所以用掉了那几个余额
10月城建税是70.46，教育附加是30.2，地方教育附加是20.13，分录是怎么样的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-10 16:20

科目余额表上不是应该有城建税是70.46，教育附加是30.2，地方教育附加是20.13这三个的余额吗，但是我没看到呀，是不是上面的调整分录的金额不对呀，老师，要怎么调整到正确的余额

老江老师 解答

2019-12-10 16:21

看一下10月份城建税那张凭证

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-10 16:25

发你啦，老师，您看看，要怎么调

老江老师 解答

2019-12-10 16:27

补一张分录 ，把余额补平
（这个只是强制调整哟，发现其他问题，只能再调）

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-10 16:36

之前经理好像也是强制调整的，老师您看，他这个主营业务成本和库存商品借方和贷方的金额都不一致

老江老师 解答

2019-12-10 18:36

查这张凭证，一般情况下，分录不可能不平的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 13:52

老师，下午好，麻烦老师帮我理一下思路，A与B都是同一个公司下面的两家公司，本来应该是由A直接打款给对方公司C公司，对方公司C公司开发票给A公司，但是现在是由A打款给B公司，C公司开发票给B公司，那现在A打款给B公司应该怎么挂 账？实际是A公司，本来应该是由A直接打款给C,现在转了个弯，A打款给 B ，C开发票给B，B再开发票给A，现在A付款给B，应该怎么挂 账呀

老江老师 解答

2019-12-11 14:00

开的是增值税专用发票吗？
尽量不要这么做，查到有麻烦

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 14:02

是的,A打款给B，C开发票给B，B再 开发票给A，现在A打代采购款给B，A要怎么挂 账啊

老江老师 解答

2019-12-11 14:07

写一个委托收/付款协议

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 14:07

那账要怎么做啊

老江老师 解答

2019-12-11 14:09

a打款给b，让C出具委托收款协议 ，直接挂C的往来

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 14:10

如果不出具委托收款协议，怎么挂 账

老江老师 解答

2019-12-11 14:11

那付给谁，挂谁的往来

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 14:12

A付给B，A怎么挂账？

老江老师 解答

2019-12-11 14:13

应付账款或应收账款 B公司
一定要有协议 ，否则，你为什么付给B？