送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-09 09:49

你好  意思是18年的费用 去年没做费用吗?

“富;贵 追问

2019-12-09 09:50

是的,去年没做费用,今年收到发票,发票上开着18年的房租

meizi老师 解答

2019-12-09 09:53

你好 借以前年度损益调整-房租费 贷银行存款  借未分配利润贷以前年度损益调整

“富;贵 追问

2019-12-09 09:54

老师,用的是用友软件,里面没有以前年度损益调整科目

meizi老师 解答

2019-12-09 09:55

你好 直接用未分配利润做 借未分配利润贷银行存款

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相关问题讨论
借:以前年度损益调整,贷:应付账款
2017-03-10 14:08:12
你好 这个不是合法有效的发票,不能税前列支!
2019-07-29 08:18:44
借预付账款,贷银行存款, 房租的日期如果开始了,就要计提
2021-10-25 17:49:19
您好 请问单位用什么会计准则
2022-04-08 20:34:04
你好,18年的房租,应当通过以前年度损益调整科目核算,而不是直接计入今年的费用核算的
2019-12-07 15:10:51
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