为什么结转进项，销项之后资产负债表不平呢？

Rosemary 追问

2019-12-07 10:39

请问税金及附加怎么结转呢？我之前把税金及附加这一笔分录删了之后，资产负债表左边的金额比右边多了我所结转的未交增值税的金额

Rosemary 追问

2019-12-07 10:43

它们的差额正好是我结转的未交增值税的金额和附加税的金额，如果我把这两笔分录都删掉，那就平了

maize老师 解答

2019-12-07 10:46

借本年利润 贷税金及附加，你不是软件做账么，你直接点结转损益就可以

Rosemary 追问

2019-12-07 10:49

是软件做账，这个结转损益
我现在就是搞不懂，我这两笔凭证是哪里有问题吗？为什么这两笔凭证会导致我的资产负债表不平

maize老师 解答

2019-12-07 10:50

这个未交增值税不影响资产负债表才对，你这个没有取到数据么，你税金及附加结转到本年利润没有平啊，那这个估计是报表数据取数出错了，需要找售后看，这个原则不影响

Rosemary 追问

2019-12-07 10:53

这个是结转的分录

maize老师 解答

2019-12-07 10:57

你这个是你软件自动结转么，那需要找售后看啥情况，是不是取不到这个数据  你科目余额表期末是平衡么？