我公司10月份开出一张发票，到11月份冲红，但是发票金额也汇到公账上，现在老板把公账上的货款退回，这两笔分录我应该怎么做啊

我公司10月份开出一张发票，到11月份冲红，但是发票金额也汇到公账上，现在老板把公账上的货款退回，这两笔分录我应该怎么做啊

答： 你开票 借，银行存款 贷，主营业务收入 应交税费 冲红 借，银行存款，负数 贷，主营业务收入，负数 应交税费，负数

我方公司支付给对方，备注货款金额为13万，但是对方公司给我方开出146160的发票，请问这种分录要怎么做

答： 你好，今后还会支付16160的货款给对方，是这个意思？ 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

发票上开票金额与收到货款对帐单少1.2怎样做分录?

答： 你好，借：应收账款 贷：营业外收入