请问进项税额怎么转出，需要去税局退税么？我们公司从一般纳税人降为小规模了，需要把留底税额转出来么，还是不用

liuian 追问

2019-12-05 18:30

因为我小规模是12月生效，所以这个征期报的还是一般纳税人的，系统里面带出来的报表里显示还有两千多的留底税额，我是不是可以不用管他，直接申报就可以了，征期后找专管员把增值税月报改为季报就可以了

洛洛老师 解答

2019-12-05 18:49

您好，你还是一般纳税人就可以抵扣的。

liuian 追问

2019-12-05 18:51

我的意思是我们没有销项税额需要抵扣，就相当于那个留底税额对于我来说已经没用了，我现在申报需不需要把它转出去，或者是不用管行不行

洛洛老师 解答

2019-12-05 19:09

您好，你没有的抵扣在哪个月做转出到成本就可以，才2000对你的所得税也没什么影响。

liuian 追问

2019-12-05 19:24

申报的时候进项税额也不需要转出了是吧

洛洛老师 解答

2019-12-05 22:38

您好，可以先不进项转出。

liuian 追问

2019-12-05 22:53

那什么时候转呢

洛洛老师 解答

2019-12-05 23:09

等你纳税期转为小规模的时候转可以。

liuian 追问

2019-12-05 23:13

不转了行么

liuian 追问

2019-12-05 23:15

我一月份申报的时候应该就是小规模了（也可能是4月申报了，小规模是季报了）

洛洛老师 解答

2019-12-05 23:25

您好，你申报表不转留在那里可以啊毕竟税局没有要求什么时间段要转出，只是说这个留底不能抵扣了。

liuian 追问

2019-12-05 23:42

好的，谢谢你

洛洛老师 解答

2019-12-06 07:19

不客气，满意请给五星好评哦。