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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-12-05 17:13

你好 去年是怎么做账的   是多计提了还是少计提了 金额多少

沛艳 追问

2019-12-05 17:47

计提工资分录能写其她应收款吗？怎么改正？

meizi老师 解答

2019-12-05 18:10

你好 这个其他应收款这个代扣租金是什么意思    说下业务  不涉及损益科目的 直接红冲调整就行了

沛艳 追问

2019-12-06 09:40

其他应收款这个代扣租金就是发放分录的那笔代扣租金呀？可是借方管理费用是损益类呀？

meizi老师 解答

2019-12-06 09:48

不是。我是想知道这个其他应收款-代扣租金是什么业务 ？意思是员工欠的钱 要在工资里面扣除  ？ 然后分录做错了 要改？

沛艳 追问

2019-12-06 11:43

在工资里面扣员工的房租。

meizi老师 解答

2019-12-06 11:55

那你就是做错了  你把之前的分录全部红冲了。 你这个租金最开始缴纳的时候分录怎么做的   怎么会在计提去  借其他应收款-代扣租金  贷银行存款    然后计提工资 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资     借应付职工薪酬-工资其他应付款-退还押金  贷其他应收款-代扣租金   银行存款  应交税费-应交个人所得税     其他应收款-个人社保  这样做才对 。先去红冲了

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相关问题讨论
您好 借 管理费用 借 销售费用 贷 应付职工薪酬 应发工资合计栏数据计提
2022-04-15 14:04:45
同学你好！这个的话 借：管理费用/销售费用等     贷：应付职工薪酬
2021-10-24 22:18:37
企业分配工资 1.借：××费用（管理/销售等） 2.贷：应付职工薪酬——工资 二、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借：应付职工薪酬——工资 2.贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金／银行存款 四、上交杜保 1.借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分） 2.贷：库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借：应交税费——应交个人所得税 2.贷：银行存款
2020-05-22 16:40:18
你好，如果是单纯的计提工资 那借方是管理费用等科目，贷方是应付职工薪酬才是的 你提供的图片中还有个人所得税，社保公积金内容
2020-02-26 15:24:16
可以的，最后发放的时候借应付职工薪酬贷银行存款
2020-02-17 14:09:29
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