老师好，请问：我在18年付了一笔费用，但至今未取得发票，但付款的往来还一直挂着，想要把这个挂的往来清掉怎么做帐务处理合适呢？

雪域 追问

2019-12-05 13:53

不大，280元
是去牛的费用

meizi老师 解答

2019-12-05 13:55

你好 直接做  借管理费用 贷其他应收款

雪域 追问

2019-12-05 14:30

付款的时候就做的应付帐款，现在没票应付就一直挂着，现在是不想让这个应付挂着所以问怎么合理的清这个应付！

meizi老师 解答

2019-12-05 14:32

你好   借管理费用贷应付账款 就这样来冲掉 。这个金额小 就别去走以前年度损益调整科目调整了。 到时你报表会不平的

雪域 追问

2019-12-05 14:33

那汇算的时候调增吧

meizi老师 解答

2019-12-05 14:34

嗯 是额 汇算调整处理。

雪域 追问

2019-12-05 14:35

好的谢谢

meizi老师 解答

2019-12-05 14:37

不客气 帮到你就好