以前会计期间做了这笔帐： 借：其他应收款-张三 贷：其他应付款-李四 现在李四无票回来冲账，怎么做平李四的其他应付款挂账

萧萧maria 追问

2019-12-04 16:11

问错了，想问的是张三的账怎么做平

bamboo老师 解答

2019-12-04 16:12

借：营业外支出
贷：其他应收款-张三

萧萧maria 追问

2019-12-04 16:12

金额很大，直接做营业外支出会存在风险么？

bamboo老师 解答

2019-12-04 16:13

做了营业外支出 汇算清缴的时候要纳税调整的

萧萧maria 追问

2019-12-04 16:24

有别的税务风险么

bamboo老师 解答

2019-12-04 16:24

请问是支付的什么款项

萧萧maria 追问

2019-12-04 16:28

项目备用金借款 因为没有发票 导致的
挂账

萧萧maria 追问

2019-12-04 16:28

用于工程项目上的费用支出

萧萧maria 追问

2019-12-04 16:28

然后有大量的白条支出

bamboo老师 解答

2019-12-04 16:29

那您可以先用收据冲账啊 后期汇算清缴的时候填表纳税调整就好了

萧萧maria 追问

2019-12-04 16:30

账期很长了，现在收据也找不到了

bamboo老师 解答

2019-12-04 16:35

慢慢找发票冲销入账也不行么

萧萧maria 追问

2019-12-04 16:36

金额太大了 很难在短时间内冲平账

萧萧maria 追问

2019-12-04 16:36

好几百万

bamboo老师 解答

2019-12-04 16:59

那是 就怕税务认为是分红之类的 还让缴纳个人所得税

萧萧maria 追问

2019-12-04 19:13

像不是公司的资金流，个人个人的往来做进账里了，就比如：借：其他应收款 贷：其他应付款，可以直接冲红吗

bamboo老师 解答

2019-12-04 19:22

请问是同一个人么？