老师好，我们是异地的总分公司，设立非独立核算分公司是为了解决异地分公司员工社保，就只是发工资及社保公积金扣缴个税，其他经营业务都是在总公司，每个月总公司把费用转给分公司，办理了银行账户和营业执照，社保回单抬头是分公司名称，请问老师，分公司需要建账呢还是报账呢？那我这边需要挂内部往来吗？分公司没法还款就一直挂着吗？工资可以在总公司计提发放吗？谢谢！

心静如水 追问

2019-12-04 14:37

分公司办理了银行账户和社保，税务登记啊

心静如水 追问

2019-12-04 14:37

而且社保抬头是写的分公司啊

朴老师 解答

2019-12-04 14:49

我知道，非独立核算的直接做在总公司账上

心静如水 追问

2019-12-04 14:51

写的分公司抬头社保也可以在总公司报销？那银行利息手续费怎么做呢？

朴老师 解答

2019-12-04 14:55

是的，因为是非独立核算的

心静如水 追问

2019-12-04 14:58

转账到分公司账户做内部往来核算吗？然后费用冲销往来？

朴老师 解答

2019-12-04 15:05

嗯，社保费直接做 总公司的费用

心静如水 追问

2019-12-04 16:16

我们是异地，在异地缴纳社保抬头也是分公司？

朴老师 解答

2019-12-04 16:28

分公司名字交的就是分公司