老师，我想问一下，上月有一张销售专票开重了，客户先退了一张回来，没有抵扣，已经跨月，这种情况怎么在金税盘做红冲？

黎小霞11319623 追问

2019-12-03 21:33

红字信息表怎么填？

郭老师 解答

2019-12-03 21:35

红字信息表-红字信息表填开-销售方申请
根据提示操作就可以
最后填写完了上传
税务局审核通过就可以开负数发票
打开开票页面点负数，导入开具

黎小霞11319623 追问

2019-12-03 21:36

是变成了我们企业是购方了吗？

郭老师 解答

2019-12-03 21:37

不是的
那里变成你们是购买方了

黎小霞11319623 追问

2019-12-03 21:40

是不是我们上传好了，有号码，就可以直接在金税盘开红字发票了

郭老师 解答

2019-12-03 21:41

你好，是的，

黎小霞11319623 追问

2019-12-03 21:45

为什么一定要红冲呢？是年底对账时不对吗？还是抵扣，税率不对吗？

郭老师 解答

2019-12-03 21:48

你们多开了不是吗
你多交税

黎小霞11319623 追问

2019-12-03 21:53

是的，多开了，如果当月冲红，就直接当月减税了

黎小霞11319623 追问

2019-12-03 21:53

是吗？老师

郭老师 解答

2019-12-03 21:53

是的，当月作废就可以的