老师，我第一次填金税盘抵扣，请问是这样吗，谢谢老师

强健的板栗 追问

2020-01-14 15:57

老师，我是小规模纳税人，应纳税额低于季度30万，不交税，这个现在也不抵扣

宋生老师 解答

2020-01-14 15:59

你好！如果不抵扣先不要填。小规模只需要将金额填在申报表的本期应纳税额减征额就好了。

强健的板栗 追问

2020-01-14 16:00

老师，那我现在已经做了借应交税费，贷管理费用怎么办啊？

宋生老师 解答

2020-01-14 16:01

你好！你已经结账了吗

强健的板栗 追问

2020-01-14 16:03

是的，已经结账了，前面老师说马上2020年了，建议我先做到应交税费里，免得跨年了，时间长了忘了抵扣

强健的板栗 追问

2020-01-14 16:10

请问老师人呢？

宋生老师 解答

2020-01-14 16:15

你好！那你就填入申报表里面的本期应纳税额减征额

强健的板栗 追问

2020-01-14 16:28

老师，那这个减免申报表还需要填吗

宋生老师 解答

2020-01-14 16:28

你好!那个不需要填的了。

强健的板栗 追问

2020-01-14 16:30

老师，那个表等到实际抵扣得时候再填是吗？

宋生老师 解答

2020-01-14 16:32

您好！不是。那个不需要填。实际上你填了这个本期应纳税额减征额就是本期抵扣了。

强健的板栗 追问

2020-01-14 16:39

老师，我这个增值税减免申报表整个都不用填是吗？

宋生老师 解答

2020-01-14 16:41

你好！是的。税控设备的不需要填这个

强健的板栗 追问

2020-01-14 16:42

好的，感谢老师耐心回答

宋生老师 解答

2020-01-14 16:42

你好!不用客气的了。