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大强老师

职称： 注册会计师

2019-12-03 13:29

借：以前年度损益调整 贷应收账款 应交税费

wy 追问

2019-12-03 13:29

那多交的税无法退了吧

wy 追问

2019-12-03 13:30

我们之间的对话是隐私的吧，别人看不到我上传的图片吧

大强老师 解答

2019-12-03 13:38

可以开红冲发票后，增值税可以在下个月少交，但是企业所得要退，就有点麻烦了，需要去税务局提交资料

wy 追问

2019-12-03 14:01

我公司是小规模纳税人，跨年了可以开负数发票冲回吗

大强老师 解答

2019-12-03 14:56

跨年没问题的，也可以红冲

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相关问题讨论
借：以前年度损益调整 贷应收账款 应交税费
2019-12-03 13:29:00
如果是当月的可以作废删除都可以，但是跨月的话最好是用红字冲销
2019-06-27 12:51:42
这个发票，如果说你之前是由于作废或者是其他原因导致的，这个发票不能使用，那么你现在重新开的话，这个按照你的合同约定来呀，合同约定是开给谁你就开给谁。
2020-07-30 23:33:29
你好，你在4月份做了预收，可以5月份冲回来的
2019-06-18 08:55:03
您好同学，农业合作社是增值税与企业所得税全是不交的， 您已经开票了，没有支出就正常的算成是借：应收账款　　贷主营业务收入，。就可以了。这个单位是全免税单位。
2019-07-09 17:38:02
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