我们公司今年九月给对方开的专票，我们是销货方，九月已经将票放账并且认证抵扣，11月对方拿回来说发票开错了，我们又将九月的票作废重新开了一张专票，本月放账要怎么做账

Christina226 追问

2019-12-03 12:59

我们九月的账是 借银行存款，贷收入   贷应交税金销项税，11月的要怎么做

Christina226 追问

2019-12-03 12:59

我现在做的就是11月，票是11月开的

Christina226 追问

2019-12-03 13:00

九月的销项税已经当月转出了

龙枫老师 解答

2019-12-03 13:25

稍微一等一会上班的

龙枫老师 解答

2019-12-03 13:39

重新开具的
借 银行存款
贷 主营业务收入
     应交税金
就行的

龙枫老师 解答

2019-12-03 13:41

冲销发票做
 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷；应收账款等科目
重新开具
借 银行存款
贷 主营业务收入
应交税金
你好，老师工作不易，请妥善评价不要差评，老师一定尽心力解决你的问题欢迎继续追问

龙枫老师 解答

2019-12-03 13:41

就是一正一负的啊