甘老师，追问次数用完，11月的税还没有报，但是抵扣联11月抵扣，发票联是在12月报销的，那肯定是在12月记账，这样会不会导致申报表的数和账上的数对不上啊？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-03 11:26

而且这个报销是通过银行付出去的，11月也不能提前入账啊，

bamboo老师 解答

2019-12-03 11:27

这样的话 那您在12月份入账 12月份认证抵扣

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-03 11:53

老师，想问下，小规模 的，季度申报增值税，但是不是每个月都还得正常清卡的？

bamboo老师 解答

2019-12-03 11:54

是的 小规模季度申报增值税，每个月都还得正常清卡

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-04 10:29

老师，想问下，A公司和对方公司没有付款往来，B公司和对方公司有付款往来，对方公司开发票给A公司与B公司，A公司和B公司同属于一个老板下面的公司，那A公司收到对方公司发票，贷方是挂 B公司还是对方公司？

bamboo老师 解答

2019-12-04 10:43

A公司什么原因会收到对方公司发票？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-04 10:47

不知道，反正就是B公司付款给对方公司，对方公司同时开发票给A和B，那A贷方直接贷发票上面对方公司就行了吧？贷：应付账款-对方公司？

bamboo老师 解答

2019-12-04 10:50

那A收到发票要付款给对方公司么

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-04 10:50

不知道要不要付，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-04 10:51

有可能不用付了，B已经付过了

bamboo老师 解答

2019-12-04 10:51

那您先挂对方公司的往来吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-04 10:54

就是A贷：应付款账-对方公司这样吗

bamboo老师 解答

2019-12-04 10:56

对的 就是这样写分录就好了