外贸企业申报增值税的时候，发票抵扣联明细表中，怎么把不抵扣的发票和抵扣的发票分开？

叶婷婷^ _ ^ 追问

2019-01-13 11:40

老师有一张不抵扣发票的表格，是不是要把这张上传一下就可以了

文老师 解答

2019-01-13 11:42

我不知道尼什么意思，怎么上传

叶婷婷^ _ ^ 追问

2019-01-13 11:50

认证是勾选认证的，有区分抵扣和退税的，申报系统里抵扣联明细怎么区分抵扣还是不抵扣，是不是先要填一张不抵扣发票呀

文老师 解答

2019-01-13 11:54

你可以直接导入吗，我们系统直接导入，认证抵扣的就体现在上面本期认证并且本期抵扣里面，出口退税的直接就导入在26栏里面

叶婷婷^ _ ^ 追问

2019-01-13 11:56

但是做抵扣联明细的时候，直接导入，没有区分抵扣和退税，进项金额就全部提现在本期认证并且本期抵扣里面，所有我觉得进项明细表要先区分抵扣和不抵扣

叶婷婷^ _ ^ 追问

2019-01-13 11:57

就是不知道通过什么来区分

文老师 解答

2019-01-13 12:01

你有数据准备区吗

文老师 解答

2019-01-13 12:02

我们在数据准备区里面可以手工改状态的

叶婷婷^ _ ^ 追问

2019-01-13 12:07

老师，数据准备区指的是不抵扣发票和转抵扣发票这两张表格

文老师 解答

2019-01-13 13:45

应该是的，不过你们和我们不太一样，你可以试试