我公司替b公司代收赞助费，还要缴税，转款给b公司的时候转缴税后的钱，会计分录需要怎么做？转款的时候需要什么手续？

1098194638 追问

2019-12-03 11:33

可以开具证明的

郭老师 解答

2019-12-03 11:34

你做往来就可以
没有利润是吧

1098194638 追问

2019-12-03 11:35

但是我们要帮代缴税费

1098194638 追问

2019-12-03 11:35

这个该怎么做账呢？

郭老师 解答

2019-12-03 11:37

代缴税？对方国外的吗？

1098194638 追问

2019-12-03 11:38

不是就是我们这个地方的

1098194638 追问

2019-12-03 11:38

代收地方春晚赞助费，要交税

郭老师 解答

2019-12-03 11:40

你们发票怎么开
如果有委托收款证明的，你挂往来不需要代扣代缴，让他们自己缴纳的

1098194638 追问

2019-12-03 17:02

那发票是已经打了，就是税务局的一般增值税发票

1098194638 追问

2019-12-03 17:03

当时出纳没有告诉我是代收，而且发票上的项目是宣传制作费，我就做的收入

1098194638 追问

2019-12-03 17:03

是1到3月的事。现在该怎么做呢？或者该怎么改呢？

郭老师 解答

2019-12-03 17:08

你已经开了发票就得多收入，除非你红冲。

1098194638 追问

2019-12-03 17:50

是的，现在问题就是我已经做成收入了，季度纳税和财务报表也报了，现在解决办法能是什么呢？

1098194638 追问

2019-12-03 17:50

出纳才给我说那个是代收款

1098194638 追问

2019-12-03 17:50

我都快哭了

郭老师 解答

2019-12-03 18:01

发票开负数，让对方出委托收款证明

1098194638 追问

2019-12-03 19:01

给谁开负数呢？

郭老师 解答

2019-12-03 19:04

你给谁开的正数发票，给谁开负数

1098194638 追问

2019-12-03 19:36

我们是赞助商给费用，替A公司给赞助商开票，现在给赞助商开负数发票？

郭老师 解答

2019-12-03 19:38

是的，通知下对方，让实际收款方开
出委托收款证明给对方

1098194638 追问

2019-12-03 19:57

开负数发票给对方，然后把钱给a公司？我们也不用缴税了是吧？

郭老师 解答

2019-12-03 19:58

是的
你们挂往来科目的

1098194638 追问

2019-12-03 20:01

就是对冲了嘛，那这个票我自己拿着就行了嘛？

郭老师 解答

2019-12-03 20:04

普票的之前的发票需要收回来。开了负数自己留存