10月份红冲了9月份的发票，10月份未开具发票，10月份报税，去税局按负数申报的，现在11月份申报税，该怎么申报，我的销项怎么抵扣

早日退休吖 追问

2019-12-03 10:28

那我们红冲的那个销项税怎么退啊  申报表怎么填写啊

李老师A 解答

2019-12-03 10:28

您好，你不是上个月负数申报的吗？

李老师A 解答

2019-12-03 10:29

不是去国税局强制执行的吧

早日退休吖 追问

2019-12-03 10:30

说是去税局负数申报的，也不知道是不是强制执行通过的  这两者有什么区别  分别怎么处理啊

李老师A 解答

2019-12-03 10:33

只要上个月负数申报，强制执行，你上个月申报表应该已经减去这个销项税了啊

早日退休吖 追问

2019-12-03 10:52

上个月没有开票，只有一张红冲的发票

李老师A 解答

2019-12-03 10:55

嗯那，我知道呢，你申报的时候不是负数申报的吗？你把10月与11月申报表对比一下，有没有扣除这个销售收入和销项税额

早日退休吖 追问

2019-12-03 10:59

好的呢

早日退休吖 追问

2019-12-03 10:59

谢谢老师

李老师A 解答

2019-12-03 11:03

不用谢，麻烦给个好评，谢谢