送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-04-06 16:18

直接写  借:其他应付款 贷:其他应收款  不行吗

铥铥拉 追问

2016-04-06 16:20

记账凭证的摘要和以前写一样吗?

宋生老师 解答

2016-04-06 16:16

您好!先做一个相反的凭证冲销之前的凭证,再做正确的分录就可以了。

宋生老师 解答

2016-04-06 16:19

您好!您一定要这样也可以,不过分2笔会更加清晰。

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相关问题讨论
就是可能是张总借款小于办事的金额,将多余的报销款退给张总
2017-08-07 09:41:09
你好,计提和发放是要对应的,你可以去问问之前会计为什么那样做
2020-07-27 09:12:37
您好!先做一个相反的凭证冲销之前的凭证,再做正确的分录就可以了。
2016-04-06 16:16:16
你好,这要看你的汇总表选择的所属期,如果你选择是12月份的,就是12月份当月的数据。
2020-01-06 17:27:30
你好!如果是先收了,然后支付就是其他应付。如果是先付了再收回来就是其他应收
2019-10-28 17:24:25
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