老师，你好!请问我这月把税控的480元填到申报表上，但是这月不抵扣，主表上会不会显示出进项余额？谢谢！

且行且珍惜 追问

2019-12-01 14:24

老师，你好！我8月份收到480的票，一直没填到申报表上去。这月没开票。下个月开票就用到它抵扣了，我想这个月先填到申报表上，可以啊？谢谢！

邹老师 解答

2019-12-01 14:25

你好，可以当月填写，你能提供一下你填写的附表四图片吗

且行且珍惜 追问

2019-12-01 14:27

且行且珍惜 追问

2019-12-01 14:28

我是填写的第一行的2和3栏，本期发生额和本期应抵减税额

邹老师 解答

2019-12-01 14:29

你好，在当月没有增值税应纳税额的情况下，需要在这个表格的本期发生填写480，本期应抵减填写480，实际抵减0，期末余额填写480（结转以后月份抵扣）

且行且珍惜 追问

2019-12-01 14:32

老师，你好！表4填好了，减免税的填了 ，保存不了，总说系统出错，是因为我把主表已经填写保存的缘故吗？是在不行，我就下月再用这个480了。谢谢！

且行且珍惜 追问

2019-12-01 14:35

不知道是网络不好还是我填写报表顺序错了导致这个系统出错。我是填了主表以后想起来480 ，我就想把480填了下月抵扣的。是不是应该最后填写主表呢？谢谢！

邹老师 解答

2019-12-01 14:44

你好，能把你填写的表格（带数据的）发个图片过来看一下吗
你这个有去税局做全额抵扣备案吗？

且行且珍惜 追问

2019-12-01 14:46

没有备案

邹老师 解答

2019-12-01 14:47

你好，这个需要去备案才可以全额抵扣的

且行且珍惜 追问

2019-12-01 14:49

邹老师 解答

2019-12-01 14:51

你好，这样填写没有错误
需要去备案了才可以填写的