老师您好 我10月份给对方销售公司开的红字信息表并做了进项转出 ，报完税并扣完税了， 对方销售公司说查不到，让我本月重新开，我去大厅办理的更正报表并做了留抵 ，请问账上我得怎么处理

粗心的背包 追问

2019-11-30 10:36

不是的  是开出来了  但是对方还没给我开负数发票  我就做了进项转出  但是这个月我都申报完扣完款了  可能是上月税控盘升级的原因他说查不到我的红字信息表  需要我在这个月作废上月我开的并已做进项转出的红字信息表  我就去税务局把申报表更正了  并把上月开的红字信息表的税额减掉已扣的税款做了留抵  我想问一下  留抵的我账上是不是这样更正就行  借：未交增值税（留抵数）  贷：应交增值税-转出未交增值税（留抵数）    这个月我又重新给对方开出的红字信息表再正常的做进项转出冲了就行是不

郭老师 解答

2019-11-30 10:39

红冲你的进项转出借xx费用负数贷进项转出负数

借转出未交增值税贷进项转出
然后开红字信息表，你转出

粗心的背包 追问

2019-11-30 14:00

谢谢老师

郭老师 解答

2019-11-30 14:03

不用客气的。