对于我去年未结算给员工的工资，这个月我发了，那我在做账的时候我再多计提一个人的工资就可以了是吧？老师

meizi老师 解答

2019-11-28 15:03

你好 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整

meizi老师 解答

2019-11-28 15:43

你好 是的      你可以按上面分录 一起来做

meizi老师 解答

2019-11-28 15:46

你好 是的 你这个不是今年的 不能直接计提了。 嗯

meizi老师 解答

2019-11-28 16:15

你好 你们是小企业会计准则吗  那就直接走未分配利润去

meizi老师 解答

2019-11-28 16:39

你好 一样的操作 只是不走以前年度损益调整 因为没有这个科目

鹿山岁 追问

2019-11-28 15:01

如何调呢 老师

鹿山岁 追问

2019-11-28 15:02

具体如何做账 我这个月发了 3600

鹿山岁 追问

2019-11-28 15:42

那这个人的工资我是要单独计提 单独发放做账是么

鹿山岁 追问

2019-11-28 15:45

那我需要把这个月计提的 重新计提么？ 还是这个多发的人的 我直接这个月计提再发放就好了

鹿山岁 追问

2019-11-28 15:56

我刚刚 发现 老师 我没有 以前年度损益 这个科目....

鹿山岁 追问

2019-11-28 16:37

那您刚刚说的最后一步那个就省略了是吧？ 另外 老师 这个小企业会计准则 有什么不一样吗