六月的调入的材料,发票已经认证抵扣,但是后面发票发票有问题,开了红字发票,现在收到红字发票,和重新开的这张票 这个账务怎么处理 我现在收到红字发票,和重新开的这张票,我不知道怎么记账
5fsshz
于2019-11-28 14:12 发布 717次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好,需要寄给对方做购进负数的
2017-07-14 16:25:05

您好!你收到红字发票,就做借应付账款 贷 原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
然后蓝字发票,就跟6月的一样做就好了。
2019-11-28 14:15:14

学员你好 购买买方已经认证了吗?
2020-07-24 16:38:15

两个都是可以自己留存
不用做账,你用第一联做账就行。
2020-06-18 09:25:24

需要给对方的,二三联都给
2019-08-12 12:34:49
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