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郭老师

职称： 初级会计师

2019-11-28 12:17

之前给你们多开了500是吧
返工是你们自己维修的吗

一凡一萱 追问

2019-11-28 12:19

没有多开，我方还有支付过多次现金，合计也要2000元左右！返工是我方自己维修的！

郭老师 解答

2019-11-28 12:21

前面的加工费你们自己正常做账，委托加工物资，自己的返修花费的也可以记成本

一凡一萱 追问

2019-11-28 12:23

但是现在发票未收到，还在对方单位，意思是后期协商不通过，也不给发票了！

郭老师 解答

2019-11-28 12:24

不给发票你做成本，汇算清缴调增

一凡一萱 追问

2019-11-28 12:28

那在增值税发票确认平台，那张发票一直挂在那里！不用处理吗？后期会有影响吗？

郭老师 解答

2019-11-28 12:39

那个发票不让你处理

一凡一萱 追问

2019-11-28 12:46

那后期协调好了呢？发票拿到了呢？

郭老师 解答

2019-11-28 12:49

四千的发票让你做账，正常抵扣
没有发票的你也可以记成本
后期协调好，冲之前的暂估做发票的

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相关问题讨论
之前给你们多开了500是吧 返工是你们自己维修的吗
2019-11-28 12:17:23
您好，参考分录，借应收账款113000贷主营业务收入100000应交税费应交增值税（销项税额）13000。
2020-06-23 22:47:39
您好， 一般纳税人不得开具增值税专用发票的情况有以下几个： （1）向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产。 （2）适用免征增值税规定的，国有粮食企业除外。 （3）提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费，不得开具增值税专用发票。 （4）提供旅游服务，选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分不得开具增值税专用发 票，可以开具普通发票。 （5）金融商品转让，不得开具增值税专用发票。 （6）有形动产融资性售后回租服务的老合同，选择扣除本金部分后的余额为销售额时，向承租方收取的有形动产价款本金，不得开具增值税专用发 票，可以开具普通发票。 （7）商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。
2020-10-16 14:00:02
医院，开收据即可
2017-05-05 14:34:44
可以，开具的
2017-05-15 07:51:57
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