公司前年收到一笔赔偿款，50万，一直挂在其他应付款下，现在想把它调掉，怎么调合适？

不过不罢休 追问

2019-11-28 11:16

不通过以前年度损益调整，然后放到利润分配—未分配利润中去吗？

bamboo老师 解答

2019-11-28 11:21

您调到利润分配—未分配利润中 税务查到也要让您做调整 您当年没有增加利润

不过不罢休 追问

2019-11-28 11:28

如果做到营业外收入，就要做纳税调增，而如果做到利润分配中，就不能做纳税调增了，所以税务不会让我这么做的，所以我还是应该调到营业外收入去，是这意思不？

bamboo老师 解答

2019-11-28 11:28

对的 不然的话这50万就收不到您的税 税务肯定不让的

不过不罢休 追问

2019-11-28 11:45

好的。另外，之前有给两个股东转款的，我查了下当时的原始凭证，是给股东发的工资，可是当时的会计挂在其他应收款下面了，我也想把它调掉，怎么调呢？

bamboo老师 解答

2019-11-28 11:46

请问股东工资有没有计提

不过不罢休 追问

2019-11-28 11:51

凭证附件列了个工资表，但做的是往来，没有计提

bamboo老师 解答

2019-11-28 11:57

那您现在补计提工资 冲减其他应收款

不过不罢休 追问

2019-11-28 11:58

那得并入当月工资一起计提个税了

bamboo老师 解答

2019-11-28 11:59

对的啊 您本来就是工资

不过不罢休 追问

2019-11-28 12:01

老板要是不乐意，还有其他办法不？比如调到营业外支出？

bamboo老师 解答

2019-11-28 12:01

那要汇算清缴到时候纳税调整的
可以找发票报销冲减

不过不罢休 追问

2019-11-28 12:04

他现在反正是亏损很多的，所以想调到营业外支出去，可行不？

bamboo老师 解答

2019-11-28 12:04

调到营业外支出可以 汇算清缴调整下

不过不罢休 追问

2019-11-28 12:06

好的，谢谢老师！

bamboo老师 解答

2019-11-28 12:19

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快