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请问行政单位职工出差的怎么进行账务处理，机票计入差旅费，而其中的伙食和交通补助要计提计入应付职工薪酬吗?
玮
于2019-11-27 10:09 发布 2610次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2019-11-27 10:16
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请问行政单位职工出差的怎么进行账务处理，机票计入差旅费，而其中的伙食和交通补助要计提计入应付职工薪酬吗?
答： 您好1这些补贴是直接给钱，不用发票的是吗
请问下除了据实报销的出差费用外，另外给员工出差补助，这个并入工资表中作为其中一项，差旅费补助，那么做账是全按工资的模式做吧，借管理费-工资，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷-银行存款 。还是说要弄成借管理费-工资，借管理费-差旅费，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷-银行存款 。（是并入工资中作为其中一项补助，不是单独的表）
答： 你好，报销出差费用，并报销出差补助是不用缴纳个税的。 如果做进工资里，就要缴纳个税。 借管理费-工资， 贷应付职工薪酬， 借应付职工薪酬， 贷-银行存款 其他应收款-社保公积金 应交税费应交个人所得税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
员工出差路途中的餐费补助，没有票，计入管理费用-差旅费 只是合并在个税申报 不做应付职工薪酬的账务处理 对吗？
答： 你好，出差补贴在当地财政部门规定贷范围内可以不计入个税收入，而是计入差旅费支出，无需取得发票
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