送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-11-26 17:14

你们同时冲减甲方与施工单位的往来。也就是应收和应付对冲。双方出具一个三方的抵账协议。

一地金 追问

2019-11-26 17:22

现在工程已经完工了,甲方要求我们开100万的票,但是开给甲方, 这个钱是收不回来的,甲方拿房抵给了施工单位。老师的意思是,我们应收 甲方的100万,和我们应付给施工单位的相冲?老师,我们外包出去的项目是这样操作的:甲方和我们签合同,只是施工是另外的公司,开票收款都是我司,后面和施工单位结算,是施工单位找材料和劳务公司开票给我们做成本,比如收到甲方100万,施工单位找材料商开80万的票给我司,我司就支付,20万就保留在我司账上,相当于20万就是收取施工单位的管理费。所以我们和施工单位在账上就没有体现应付,你刚才说的对冲,也就不行

轶尘老师 解答

2019-11-26 20:39

施工单位找票当成本 你们如何支付? 不还是得冲减应付账款

一地金 追问

2019-11-27 09:45

那老师的意思是,我们应付就不付?和应收冲。现在的问题是,已经结算期了,我们开给甲方100万,实际施工单位只会找80万的成本票,那这多出的20万,又怎样平账呢?

轶尘老师 解答

2019-11-27 10:01

甲方的房屋抵债的价值是多少  100?80?

一地金 追问

2019-11-27 10:10

刚才和施工单位沟通了,我们开多少票,就找多少成本票过来。老师 我们用应收冲应付,这样税务上有风险吗?因为应付材料款 开出票 我们不支付

轶尘老师 解答

2019-11-27 10:11

三方出具一个抵账协议就可以了

一地金 追问

2019-11-27 10:16

我们承包方,施工单位,还有甲方吗?

轶尘老师 解答

2019-11-27 10:22

是的  牵涉到三方的利益

一地金 追问

2019-11-27 10:22

好的 非常感谢老师

轶尘老师 解答

2019-11-27 10:23

不客气  如果帮到你 请打五星好评

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你们同时冲减甲方与施工单位的往来。也就是应收和应付对冲。双方出具一个三方的抵账协议。
2019-11-26 17:14:07
那你这个收不回来只能计入营业外支出了
2019-11-26 16:19:59
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