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郭老师

职称： 初级会计师

2019-11-26 12:02

什么原因需要转出。

聆听 追问

2019-11-26 12:17

发票失控

郭老师 解答

2019-11-26 12:18

可以做成本，你这个成本不能税前扣除

聆听 追问

2019-11-26 12:20

老师麻烦写下分录

郭老师 解答

2019-11-26 12:20

以前的年度的
借以前年度损益调整贷进项转出
借利润分配贷以前年度损益调整

聆听 追问

2019-11-26 12:21

这个不需要补缴税款吗

郭老师 解答

2019-11-26 12:22

增值税附加税企业所得税都得补，借进项转出贷转出未交增值税，
借转出未交增值税贷查补税款
，借查补税款贷银行存款。

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相关问题讨论
转出成本，借：主营业务成本贷：应交税费
2019-12-13 16:23:22
什么原因需要转出。
2019-11-26 12:02:49
金额 可以这样，因为实际上，工程物质已经入库并使用，已经形成成本，发票有误，做进项转出，次月发票回来，可认证抵扣，要冲减成本。
2018-10-24 09:08:48
申报表上有一行是填写进项税转出的
2018-08-22 07:31:00
您好，您可写下分录，若进项税抵扣，减少增值税，相当于全额减少资金流出，若进项税转出，全额计入成本，按减少金额乘以企业所得税税率减少企业所得税。
2020-07-26 15:17:09
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