老师我有一笔预付账款个人的，他们出差预先借给他们的，后来没有出差，老板让把这部分钱从工资里扣，怎么写分录？

风雨兼程 追问

2019-11-26 11:27

老师我把这笔分录以前做到预付账款里了

bamboo老师 解答

2019-11-26 11:27

那您把其他应收款换为预付账款科目就好了

风雨兼程 追问

2019-11-26 11:35

谢谢老师！我还有一个问题，麻烦你了：老师我们上个月交的社保四险4100元，其中1590元是国库里的（我以前多交部分）退到我们公司四险账户里了，所以我当月只是补交了2510（银行扣款），剩余部分抵补了，我应该怎么写分录?1590退回来也要做分录吗?怎么做?

bamboo老师 解答

2019-11-26 11:37

退回的1590有没有到公司账上？

风雨兼程 追问

2019-11-26 11:39

没有，只是在四险缴费通知单里有个待转金额1590

bamboo老师 解答

2019-11-26 11:39

那您现在按照实际缴纳的2510做分录就好了