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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-26 10:26

您好
借：管理费用-单位社保费
贷：应付职工薪酬-单位社保费
借：应付职工薪酬-单位社保费
其他应收款-个人社保费
贷：银行存款

????CC 追问

2019-11-26 10:28

老师这不是借方有余额吗

bamboo老师 解答

2019-11-26 10:29

那您发放工资的时候要从工资里扣减啊

????CC 追问

2019-11-26 10:30

还是不明白，是扣减了

bamboo老师 解答

2019-11-26 10:32

发放工资的时候写分录
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款

????CC 追问

2019-11-26 10:35

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-11-26 10:35

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好，借成本费用，贷应付职工薪酬工资，应付职工薪酬社保公积金。个人部分，借应付职工薪酬～工资，贷其他应付款
2022-01-08 13:05:24
您好 借：管理费用-单位社保费 贷：应付职工薪酬-单位社保费 借：应付职工薪酬-单位社保费 其他应收款-个人社保费 贷：银行存款
2019-11-26 10:26:49
你好！尽量分开核算。 发工资时，代扣个人部分社保 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-社保等 应交税费-个人所得税 ......... 银行存款或现金 社保缴款后 借：管理费用-社保等 （公司承担部分） 其他应收款-社保（代扣部分） 贷：银行存款
2018-02-14 12:32:07
您好 这样账务处理正确的 发放工资的时候再扣减个人部分 减少其他应收款
2020-02-18 22:03:19
您好 什么原因造成的有余额？多扣了个人的 还是少扣了个人的
2020-06-13 16:17:20
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