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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-11-25 15:53

您好，这个不需要调帐，个人**挂个人往来，算借个人的钱，年末结账前还清就可以了

???? 追问

2019-11-25 15:55

好的，年末到时候还钱，是怎么还，她付的是社保，是属于公司的费用，到时候怎么做账

小黎老师 解答

2019-11-25 15:56

您好，借 xx费用 贷 其他应付款

???? 追问

2019-11-25 16:01

我做交社保，就是这么做分录，就是汇总余额，其他应付款，借方有余额就是还欠她的钱，但是她实际就是用于公司的，到时候我还她钱，在做一笔付社保？

小黎老师 解答

2019-11-25 16:02

您好，什么用于公司的？他先垫付的 你后期要给他还这笔钱就可以了

???? 追问

2019-11-25 16:06

后期还她钱，是不是可以用现金还她

???? 追问

2019-11-25 16:06

到时候账就是其他应付款，贷库存现金这样对吧？

???? 追问

2019-11-25 16:06

没钱还呢，要怎么操作

小黎老师 解答

2019-11-25 16:08

您好，是的 可以用现金还，没还就挂账上

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相关问题讨论
你好，不可以的，为什么挂其他应付款
2021-07-20 07:16:36
你好 如果是先发工资，后缴纳社会保险，就用其他应付款。做在借方的时候表明已经缴纳给社保 做在贷方表示这个钱已经在工资扣除 只是还未缴纳给社保局
2019-03-28 14:12:16
个人负担的是其他应付款，从工资里面扣的，单位负担的应付职工薪酬给你个分录看下
2018-12-26 09:29:36
你好，可以做的，这个只是一个过度性科目！ 实务中做到其他应收款-代扣社保中！
2018-07-16 11:10:26
您好，因为是先从工资中扣回来，再交给社保局的，所以扣回来的时候，记入其他应付款-社保。
2018-05-17 21:34:34
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