送心意

曼曼老师

职称中级会计师

2019-11-25 10:47

你好!根据这个提示,你需要先确认当起是不是属于非征期,如果是属于非征期,你需要去税局上门清卡。如果只是因为无上报汇总信息,你可以在税控设备的相关页面上找到上报汇总的按键,直接点击上报汇总,然后再清卡就可以了。

花小蘼 追问

2019-11-25 10:48

怎么样确认是不是非征期呢?

曼曼老师 解答

2019-11-25 10:55

你好,就是过了申报期。

花小蘼 追问

2019-11-25 10:57

是的,现在就是过了申报期,可是申报期之后办的税盘,这种情况也只能去税务局清卡吗?

曼曼老师 解答

2019-11-25 10:57

你好,你上报汇总没呢

花小蘼 追问

2019-11-25 10:58

没有,不是应该报税之前上报汇总吗?

曼曼老师 解答

2019-11-25 11:06

你好,是的,那你在报税前上报汇总过没呢

花小蘼 追问

2019-11-25 11:07

我在报税之前没有做过上报汇总,因为我是申报期过了以后才办的金税盘所以没办法上报汇总

曼曼老师 解答

2019-11-25 11:10

你好,你过了申报期就不需要申报,可以下月再进行申报

花小蘼 追问

2019-11-25 11:11

那我现在不用做什么操作了吧,等到下个月报税之前先上报汇总?

曼曼老师 解答

2019-11-25 11:27

你好,是的,是这样的

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你好!根据这个提示,你需要先确认当起是不是属于非征期,如果是属于非征期,你需要去税局上门清卡。如果只是因为无上报汇总信息,你可以在税控设备的相关页面上找到上报汇总的按键,直接点击上报汇总,然后再清卡就可以了。
2019-11-25 10:47:12
您好!您去税局,他们一般会有金税盘公司的人在那边的,您去交钱就可以了。带营业执照副本过去。 购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2016-11-10 16:36:23
你好,做进项税额转出,然后在按照全额抵扣做账就好
2018-10-11 14:49:51
你好,这个不需要勾选认证,而且可以全额抵扣的
2019-07-31 11:20:45
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-05-05 11:51:55
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