我购买了金税盘我怎么入凭证

2333333 追问

2018-05-05 14:38

还有就是我税保怎么填写，我们是一般纳税人

邹老师 解答

2018-05-05 14:39

你好，税保是纳税申报如何填写吗

2333333 追问

2018-05-05 14:40

是的

邹老师 解答

2018-05-05 14:42

你好，在防伪税控系统及维护费减免表格填写，然后同时在主表的应纳税额减征额填写申报

2333333 追问

2018-05-06 22:35

老师。还有一个问题请教一下 
 
我公司2017年租宿舍给学生住，并先垫付房租水电费，后期再向学生收取相关费用，向学生收取的房租水电跨年了（2018年收取了部分），公司之前会计是这样做账的： 
 
现在出现的问题是:2017年12月我公司支付2017.12-2018.2三个月房租，审计公司来审计，发现预付账款～房地产公司的余额不是2018.1-2018.2的金额，现在如何调账呢

邹老师 解答

2018-05-06 22:38

你好 
代付费用  借；其他应收款   贷；银行存款等科目 
收取 借；银行存款  贷；其他应收款 
没有收到的部分挂账就是了

2333333 追问

2018-05-06 22:49

如果收取学生的费用统一在2017年，那么预付款跟其他应付款冲抵后的余额等于2018.1-2018.2预付款余额，现在就是因为跨年导致2017年底的余额不对 
 
 
公司有收入，没开票（为了少跑税务局拿发票）（公司有税控开票机），但是都是按照实际收入缴税的，这样可以么？

邹老师 解答

2018-05-06 22:50

你好，你单位先垫付，垫付的时候通过其他应收款核算，向学生收取了就冲销其他应收款才是的 
而不是通过预付账款，其他应付款核算的

2333333 追问

2018-05-07 09:07

老师，公司有收入，没开票（为了少跑税务局拿发票）（公司有税控开票机），但是都是按照实际收入缴税的，这样可以么？

邹老师 解答

2018-05-07 09:09

你好，单位有无票收入吗？

2333333 追问

2018-05-07 09:48

单位是培训机构，学生缴费没给开发票，只是开了收据给他，但是我们按照实际收入交增值税啦

邹老师 解答

2018-05-07 09:50

你好，按实际收入申报，还是不需要缴纳增值税？

2333333 追问

2018-05-07 09:53

需要缴纳增值税,我就想知道，我们不开发票，但是报税还是按照实际收入报税，这样操作会不会有什么问题？

邹老师 解答

2018-05-07 09:55

你好，没问题的，可以做无票收入申报的