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李静
于2019-11-21 16:16 发布 1882次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-21 16:16
你好 你之前怎么做分录的 写下看看
李静 追问
2019-11-21 16:20
借,管理费用福利费 10000 进项税1300 贷,银行存款11300 进项转出,借,应交税费_进项税额转出1300 贷,进项税1300
meizi老师 解答
2019-11-21 16:24
你好 不对 进项税转出是转入福利费去 怎么是这样来转。 意思是购进的库存商品 拿来卖的 结果你计入了福利费了吗
2019-11-21 16:27
嗯对对。
2019-11-21 16:31
你好 把你上面分录 全部红字了借,管理费用福利费 -10000 进项税-1300 借银行存款11300 ;进项转出,借,应交税费_进项税额转出-1300 贷,进项税-1300 然后做一笔正确的 借库存商品 进项税贷银行存款
2019-11-21 16:34
,上月把这个进项税转出了,这月增值税申报的时候,是不是进项转出那一栏写个-1300。
2019-11-21 16:38
你好 我这边税务规定 做了进项税额转出 后期转出的税额不可以抵扣 ;你最好是问问你们税局
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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