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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-11-19 15:47

你好
多做的收入这样做调整分录，借；以前年度损益调整——主营业务收入，应交税费——应交增值税，贷；应收账款等科目
少记了收入这样做分录，借；应收账款等科目，贷；以前年度损益调整——主营业务收入，应交税费——应交增值税

磨 追问

2019-11-19 15:48

那资产负债表上要不要调整的呢。不会啊

邹老师 解答

2019-11-19 15:49

你好，需要调整资产负债表未分配利润，应交税费，应收账款期末数

磨 追问

2019-11-19 15:50

自己不会调，不调可以么。

邹老师 解答

2019-11-19 15:50

你好，需要做相应调整才是的

磨 追问

2019-11-19 15:53

学堂上有没有这门课呢

邹老师 解答

2019-11-19 15:54

你好，你可以去学堂找到中级职称课程关于日后事项的课程进行相应学习

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你好 多做的收入这样做调整分录，借；以前年度损益调整——主营业务收入，应交税费——应交增值税，贷；应收账款等科目 少记了收入这样做分录，借；应收账款等科目，贷；以前年度损益调整——主营业务收入，应交税费——应交增值税
2019-11-19 15:47:28
你好； 收入总额 月末都结转到本年利润去了 。 你们是 要让对方给你 期末余额来建账才行的
2022-01-17 16:26:41
您好 可以按业务发生的月份做账务处理 把收入入账
2019-09-21 09:24:03
你好，如果实际情况是收入都不开具发票的，也是可以的，没有什么问题
2019-09-26 13:21:43
交接之前的会计科目余额表做平 重新做账
2019-04-16 14:26:02
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