7月份购入固定资产15537元已入账，计提折旧2个月，10月份付款按8折付款11739元，差额3798元怎样入账。

✔气球 追问

2019-11-18 10:52

老师，我们做的是内账也是这样反映吗。计入营业外收入。

meizi老师 解答

2019-11-18 10:56

你好 是的   或者你开发票怎么开的 冲你之前的应付账款 按你实际来挂着

✔气球 追问

2019-11-18 11:01

不用开发票的，都是走私户。之前挂其他应付款15537元，现在支付11739元

meizi老师 解答

2019-11-18 11:03

你好 那你就把挂着的金额冲了  按实际支付的金额挂

✔气球 追问

2019-11-18 12:00

怎么冲。

meizi老师 解答

2019-11-18 12:17

你好 你之前怎么挂的应付账款 你做红字分录冲掉 按你实际支付11739 在挂着

✔气球 追问

2019-11-18 15:54

之前的入固定资产，已经折旧2个月了，还能冲掉吗。这个月是支付11739元

meizi老师 解答

2019-11-18 15:57

你好   不冲了 你调整以后月份的折旧金额就行了 自己做一个折旧表做附件

✔气球 追问

2019-11-18 17:27

但是折旧金额是系统自动折旧，我要手动修改吗。

meizi老师 解答

2019-11-18 17:28

你好 自动出来的话 你就得找下你软件售后 看是否可以手动修改   别改了到时影响你数据

✔气球 追问

2019-11-18 17:29

哦！

meizi老师 解答

2019-11-18 17:31

好的 或者你按我上面说的计入营业外收入