产品已发出销售还未开具发票，当月已做估价确认了收入，过了二月后对方公司提出产品有质量问题要求从应收账款中扣除部分金额作为赔偿，请问老师这应该怎样做账务处理做会计分录？

产品已发出销售还未开具发票，当月已做估价确认了收入，过了二月后对方公司提出产品有质量问题要求从应收账款中扣除部分金额作为赔偿，请问老师这应该怎样做账务处理做会计分录？

答： 你好 你们冲减应收账款和收入就可以了

劳务派遣一般纳税人我收到款项会计分录是：借：银行存款贷：应收账款开具发票时会计分录：借：应收账款贷：主营业务收入（差额发票票面税率/0.05）贷：应交税金- 销项税额（差额发票票面税金）贷：其他应付款支付代发工资时会计分录：借：其他应付款贷：银行存款这样的账务处理没问题吧

答： 你好，工资的不对，你怎么没计入成本

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

工程款为预收，开具工程类普通发票，会计分录为：借 应收账款 贷：合同负债， 在收到工程款时 借：银行存款，贷：应收账款，那么合同负债这个分录要怎么处理呢

答： 同学，你好 借：合同负债 贷：主营业务收入/其他业务收入/应交税费等