请问老师，公司和其他公司合租了办公室，代收了他家公司交的取暖费10000，实际应交取暖费20000元，对公转账付20000，开发票一家各10000元，该怎样做账？

孟孟 追问

2019-11-15 11:30

我们代收了他家的10000元现金取暖费，然后我们从对公账户付取暖费20000元，开发票各开10000元发票

孟孟 追问

2019-11-15 11:31

没有多收，应交取暖费20000元

玲老师 解答

2019-11-15 11:36

搜上来一万交2万，那其中那个1万是什么钱。

孟孟 追问

2019-11-15 13:34

其中的一万我们自己承担

孟孟 追问

2019-11-15 13:35

我们各自承担1万，然后交取暖费我们公司对公转出2万

玲老师 解答

2019-11-15 13:42

借其他应付款管理费用等贷银行存款