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何江何老师

职称： 中级会计师,高级会计师,税务师

2019-11-14 14:30

你好同学
这个你先预设一下这些科目，然后借：未分配利润 贷：预收账款
这样的，预付是相反的，这样再转就好了

feeling 追问

2019-11-14 14:41

什么意思啊？正常的不是应该把应收账款的负数余额 放到预收账款吗？

何江何老师 解答

2019-11-14 14:44

不是的，你不是没设这些的数据吗？你现在设一下
借：未分配利润 贷：预收账款 （这样一设，以后就可以冲了）
而你说的应收账款的负数余额 放到预收账款====这个是代表报表上这样的

feeling 追问

2019-11-14 14:56

之前我也是咨询的学堂老师  他说不用调账 做报表重分类调整  我不知道怎么调������

何江何老师 解答

2019-11-14 15:00

同学这个是没有特别的规定的，可以改也可以不改的同学

feeling 追问

2019-11-14 15:02

好的  谢谢

何江何老师 解答

2019-11-14 15:03

不客气懂了记得五星好评

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相关问题讨论
你好，应收账款就是给客户供了货，开了票，对方没付款。应付账款是买别人东西，别人把东西交给你，你还没有付钱。
2020-07-12 10:52:20
对于这类调整不需要编制会计分录加以调帐,只要在编制报表时,将预收帐款下明细科目的借方余额归入应收帐款,将应收帐款下明细科目的贷方余额归入预收帐款即可
2023-05-11 09:25:56
你好 看具体的业务 你这样的话太笼统，就像应收帐款，你收到了钱，借银行存款，贷应收账款，并不影响你利润。
2022-10-10 12:08:24
同学你好，，明细账应收账款借方余额记资产，贷方余额记负债，应收账款，借方余额记资产，贷方余额记负债资。产负债表这样填对吗？——对的；
2022-04-11 10:46:48
可以的，就没有规定必须要用预收和预付。
2022-02-20 19:59:40
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