开票六个点的比实际账上的六个点收入开多了，两个月调整税额可以一致，但是收入还是多很多，怎么办，总收入可以保持一致，

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 09:26

发票开多了

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 09:27

我们是这个月开上个月的收入发票，

meizi老师 解答

2019-11-14 09:28

你好  那你发票开多了 就冲掉 重新开票才行  不然你发票开多少就要交多少增值税  对应你收入就要多做

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 09:36

情况事这样的，在申报10余额增值税斗时候，就已经按照对开票的收入和增值税申报了，申报斗实际比账上多，上次咨询说下月调整回来就可以，我刚刚算了一下，就算加上我们11月六个点的收入，也是少于上月开票的收入的，这个有影响吗

meizi老师 解答

2019-11-14 09:37

你好  那你就把发票冲了 重新开票  你实际账上和你开票是一定是一致的。如果你多开就有虚开发票风险的

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 09:42

我如果在十一月冲掉，也是在十一月体现呀，

meizi老师 解答

2019-11-14 09:43

你好 是的 但是你多开了 你10月的申报 就要多缴纳税费 和你账上就不一致了

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 09:44

老师，可以给你打电话吗？我有点不明白，

meizi老师 解答

2019-11-14 09:45

抱歉 学堂是不允许私下联系学员的  你有问题就网站问就行了

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 09:46

我想知道我要具体怎么操作

meizi老师 解答

2019-11-14 09:51

你好  就是你10月开票 你开错了 你要么在10月作废重开  要么在11月红冲这张发票 然后在开正确的发票 你现在是虚开发票 与你实际业务都不一致

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 09:53

我们实际在9月份是有产生这么多6个点的业务的，十月开票，不是虚开的，跟十月的账上收入对不上

meizi老师 解答

2019-11-14 09:54

你好  那你实际开票那么多  既然发票是正常开的 你账上收入就做的不对   不然你发票和你收入应该是一致 的 除非你账务处理不对

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 09:57

我们9月收入是十月开票的，

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 09:58

收入在9月入账了

meizi老师 解答

2019-11-14 09:59

你好 那你9月应该是报的无票收入  交税了 10月开票是要冲无票收入   在按开票做开票收入这样来处理的 。你是不是9月没做收入  所以 你这样在10月里面去做的 这样就不对了 你延迟报税了

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 10:05

我是9月报的无票收入，10月按照开票收入申报了，就是没有冲无票收入，现在需要咋办

meizi老师 解答

2019-11-14 10:07

你好 补冲你的9月无票收入 不然你就多交税了 难怪你申报和你账上会不一致  你本月冲掉就行了

谨慎的柜子 追问

2019-11-14 10:08

冲无票收入在哪里做呀，以前没有做过

meizi老师 解答

2019-11-14 10:09

你好  你到时申报收入的时候   你账上做冲无票收入的分录 然后申报一般纳税人有一个未开票收入填写负数； 你在里面填写    小规模是在开票收入一栏里面直接减去来报