金税盘服务费本期申报，但是不进行抵扣。 请问主表的 应纳税额减征额和 减免表，需要填写吗？就填写附表4的本期发生额吗？

浙江长衢-陌荷 追问

2019-11-13 15:36

从2015开始到现在都没有申报，合计是1639.8。 我需要把2015-2018的 金额写在期初余额吗？ 还是都写在本期发生额？

浙江长衢-陌荷 追问

2019-11-13 15:37

老师，这样对吗？

小妍老师 解答

2019-11-13 15:39

您好！填写在本期发生额，但是以前年度的不是当期发生的最好不要申报。

浙江长衢-陌荷 追问

2019-11-13 15:43

我有问过税务局，说可以进项抵扣申报的。所以要不要填写在期初余额里？2017-19年的服务费是这月入账的

小妍老师 解答

2019-11-13 15:47

您好！如果可以抵扣申报，那就都填在本期发生额里面吧。

浙江长衢-陌荷 追问

2019-11-13 15:48

那就按照我发的截图那样填写就对了吗？ 等以后要抵扣，在填写2张表的实际抵减和主表，对吗？

小妍老师 解答

2019-11-13 15:49

您好！是的，您填写的没有问题。