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QQ老师

职称： 中级会计师

2019-11-13 13:43

你好！应退会的计入其他应收款就可以

鲁玲 追问

2019-11-13 13:48

那社保局直接用退回的费用去抵当月的社保费，是不是计提的时候先不管，缴费的时候贷方其他应付款，因为是要退给个人的

鲁玲 追问

2019-11-13 13:53

多缴人员的公司承担部分退回又是入什么科目呢？

QQ老师 解答

2019-11-13 14:16

多交部分的人员的冲减你们之前集计提的费用。

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你好！应退会的计入其他应收款就可以
2019-11-13 13:43:31
你好 借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保
2019-10-17 16:02:12
你好！1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2017-09-20 16:46:45
直接红冲你的交社保的分录就行，退回的金额红冲
2020-04-15 20:55:58
您好！可以的。没什么问题。
2016-06-23 10:05:11
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