@郭老师，关于所得税和增值税比对不通过，含视同销售的差异，已告知专管员，专管员还是要求改表，请问怎么改？

喵哒 追问

2019-11-13 13:35

没有开发票，都是计算出来了，所得税的收入是27825.78，增值税收入285552.33，税额856.57。如果改所得税收入和增值税一致，那么所得税收入和财务报表的又不一致。该怎么改？而且季度报表是上个月报的，这个月在客户端还能更改吗？还是去大厅改？

龙枫老师 解答

2019-11-13 13:39

只能到大厅，增值税报表跟财务报表不一致也行哦

喵哒 追问

2019-11-13 13:42

那是要改增值税收入改成27825.78吗？那这样的话，税额就不是856.57了，和利润表的营业外收入又对不上了，可以吗？

龙枫老师 解答

2019-11-13 13:44

现在并没有比对，您增值税申报表一定要填写正确才能清卡的
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喵哒 追问

2019-11-13 13:45

什么意思呢？是说可以对不上吗？不太明白。

龙枫老师 解答

2019-11-13 13:52

您的理解是正确的
感谢您的提问如果满意请给五星谢谢