a公司和b公司多笔业务，b公司开来了对应多张发票已给a公司。实际a公司付款额每张发票都未给全。因为实际合同剩余部分由于客观原因不用付钱了。截止现在形成，应付账款20万。这样情况如何处理妥当

徐阿富老师 解答

2019-11-13 13:12

不好意思，发错了。怎么发这边来了

纳兰提 追问

2019-11-13 13:14

b公司开红冲发票是否可以处理此笔账务

徐阿富老师 解答

2019-11-13 13:14

你好，多开的发票，原分录冲红就好，进项税额做转出，就是借原材料或库存商品或管理费用等负数金额    贷应交税费-（进项税额转出） 贷应付账款 负数金额