送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-13 10:45

多扣的部分还还给人家嘛?不还的话转到营业外收入去

欢欢 追问

2019-11-13 10:50

不还,直接转入借:其他应收款贷营业外收入

欢欢 追问

2019-11-13 10:50

还的话,请问应该怎么写分录?

朴老师 解答

2019-11-13 11:00

嗯,只这样做就行,现在余额是在其他应收款吗,还的话就是贷方银行或者现金

欢欢 追问

2019-11-13 11:02

是的

欢欢 追问

2019-11-13 11:03

社保这块是计入其他应收款的,现在少了多扣的那部分

朴老师 解答

2019-11-13 11:05

那就按你上面的借其他应收贷银行

欢欢 追问

2019-11-13 11:10

好的!谢谢,老师

朴老师 解答

2019-11-13 11:11

不用客气,满意请给五星好评,谢谢

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多扣的部分还还给人家嘛?不还的话转到营业外收入去
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