老师，上个月开的发票，这个月已经抵扣了，但是一直没有做帐，现在发票开错了，需要销售方冲红重开，我这边是购买方，我这边怎么处理

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答： 你好同学，把原来的凭证红冲，重新做一遍分录就可以。

开错了一张专票，已经抵扣认证，购买方已经冲红，购买方需要退回发票？

答： 是的，购买方需要退回发票。购买方应该将开错的发票和冲红后的发票一并退回，以说明错误发票的存在。同时，购买方应确保这些发票的有效性，以免影响其退款申请的审核。由于发票是税收结算的重要凭证，因此，购买方应当妥善保存发票，以确保报销和抵扣的正常使用。 拓展知识： 开发票一般分为增值税专用发票和普通发票，其中增值税专用发票是用于税收结算的重要凭据，它可以抵扣购买方缴纳的增值税。而普通发票则只能作为购买方报销的凭据。对于开错发票的情况，购买方应该及时将其退回，以保证税收结算的正常进行。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

销售方发票开错了，没有作废，购买方已用发票已抵扣，开票软件怎么红冲

答： 您好， 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。