送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-11 14:13

是小规模代开的专票吗。

蒋蒋 追问

2019-11-11 14:38

是的,个人生产经营所得和利润表都能核对的上,为什么一个月要做两次计提和发放

郭老师 解答

2019-11-11 14:40

你做的分录你写下。

蒋蒋 追问

2019-11-11 14:41

人员成本,主营业务成本 其他应付款

蒋蒋 追问

2019-11-11 14:41

管理费用 工资  主营业务成本 贷其他应付款

郭老师 解答

2019-11-11 14:42

是你单位职工的话,借主营业务成本贷,应付职工薪酬。

蒋蒋 追问

2019-11-11 14:45

嗯,现在我主要是想知道他这么做是什么意思,没有碰到过这种情况

郭老师 解答

2019-11-11 14:47

多抵扣了个人生产经营所得税。

蒋蒋 追问

2019-11-12 12:45

谢谢老师

郭老师 解答

2019-11-12 12:47

不用客气的,

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