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汪老师

职称： 初级会计师,中级会计师,税务师

2019-11-11 09:05

你们是不是有代开发票时候缴税了？

范若若 追问

2019-11-11 09:50

是

汪老师 解答

2019-11-11 09:53

那这个就会出现数据，这个是对，你代开发票再申报，你代开交税会显示出来，防止重复缴税

范若若 追问

2019-11-11 09:55

但是，本期应补退税额为负数，

汪老师 解答

2019-11-11 10:26

这个需要第1行和第2行需要填写数据才可以

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相关问题讨论
都需要预缴增值税，征收率3%
2019-07-04 14:40:30
您好， 在电子税务局，有个预缴栏
2023-12-31 11:06:06
小规模纳税人异地预缴增值税，是指在某地增值税税种的纳税义务发生地和销售行为发生地分别在不同的地区，小规模纳税人需要按照产生税收义务的地方税务机关的规定预缴当地税务机关征收的增值税，在营业税、个人所得税等重要税种中都有异地预缴的秩序。 当小规模纳税人在不同地方发生增值税相关税收义务时，除了需要按照税法法规预缴，还需要根据地税部门的规定先行缴纳税款，异地预缴增值税也需要缴纳。 小规模纳税人要特别注意的是，在发生异地预缴增值税的情况下，必须遵守地税部门的规定，及时预缴税款，以免出现滞纳效果，承担高额滞纳金和法律责任。 此外，为了加强小规模纳税人异地预缴增值税程序的落实，税种以外的行政事物费用，如运输费、空运费、靠泊费、报关费等，也可能在预缴增值税时被视为实际营业收入，因此小规模纳税人在处理异地预缴增值税的时候，还需要注意这些行政费用也要及时缴纳税款。 拓展知识：税收程序中有一项重要的环节——税务申报。小规模纳税人异地预缴增值税后，还需要按照规定向税务机关进行税务申报，如增值税一般纳税人申报税款后，税务机关将根据申报税款情况，对其初步确认，从而完成申报税收的工作。
2023-02-27 13:26:12
要申报，零申报也要报
2018-11-05 15:05:01
你好！如果有代开增值税专用发票会有预交税款的，再就是工程类企业异地工程预交税金
2019-04-04 05:28:30
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