老师 2018年预交的企业所得税 税务说不退税了 叫我去税务大厅调整一下 怎么处理 所得税申报表 要填哪张

一切安好 追问

2019-11-10 11:26

税局说金额不多申请退税比较麻烦 就叫我们调整一下  有好多家企业都这样  这个我当营业外支出 可以吧 还有调整申报表这张填写调增这栏对吧

一切安好 追问

2019-11-10 11:42

还是我账务不用处理 直接把所得税年报表去税务调整一下就可以

洛洛老师 解答

2019-11-10 11:55

税局就拿报表去税务调整，账这样做的，借：应交税金——应交企业所得税贷：以前年度损益调整借：银行存款贷：应交税金——应交企业所得税借：以前年度损益调整贷：利润分配——未分配利润

一切安好 追问

2019-11-10 12:54

不是 没有发生退税 跟银行没有关系啊  为什么还要银行存款科目呢

洛洛老师 解答

2019-11-10 13:24

同学，你去退税税局到时候会给你钱啊

一切安好 追问

2019-11-10 13:54

几百块钱退也麻烦 就调整了好了  再说税局说自行调整了就好了  我还去要这个退税啊 不麻烦了

洛洛老师 解答

2019-11-10 14:24

哦哦，那也可以的的。